| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
02010052
R W LIMA SILVA SERVIÇOS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGE [...]
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PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
|
PAGO |
2.092,30 |
|
| 21/02/2024 |
02010051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
|
PAGO |
697,83 |
|
| 21/02/2024 |
02010049
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
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| 21/02/2024 |
02010045
ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 21/02/2024 |
02010034
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIB [...]
|
PAGO |
12.680,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010033
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010032
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%.
|
PAGO |
88.343,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
88.343,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%.
|
EMPENHADO |
88.343,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024
|
EMPENHADO |
76.426,30 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.785,80 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
CSA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO [...]
|
EMPENHADO |
81.209,01 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
116,40 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2024.02.09.04.
|
EMPENHADO |
81.936,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTU [...]
|
EMPENHADO |
135.612,85 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE DUODECIMO CAMARA DE ARATUBA FEVEREIRO/2024
|
EMPENHADO |
191.683,68 |
|
| 20/02/2024 |
10010005
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.417,00 |
|
| 20/02/2024 |
10010005
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.417,00 |
|
| 20/02/2024 |
10010004
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.417,00 |
|
| 20/02/2024 |
10010004
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.417,00 |
|
| 20/02/2024 |
05010004
IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
398,99 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
766,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
398,99 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
766,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
326,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.042,07 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.042,07 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
326,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.851,73 |
|
| 20/02/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.851,73 |
|
| 20/02/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010160
IZIDIO DOS SANTOS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010139
EVILASIO ALVES LIMA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
1.817,48 |
|
| 20/02/2024 |
02010025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
1.817,48 |
|
| 20/02/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.162,43 |
|
| 20/02/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
620,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.162,43 |
|
| 20/02/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.285,10 |
|
| 20/02/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.285,10 |
|
| 20/02/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.611,52 |
|
| 20/02/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.611,52 |
|
| 20/02/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.243,45 |
|
| 20/02/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.243,45 |
|
| 20/02/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
3.458,23 |
|
| 20/02/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.458,23 |
|
| 20/02/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.214,21 |
|
| 20/02/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
