| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
3.759,21 |
|
| 19/07/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.759,21 |
|
| 19/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.162,61 |
|
| 19/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,54 |
|
| 19/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 19/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.162,61 |
|
| 19/07/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
PAGO |
2.743,60 |
|
| 19/07/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
2.743,60 |
|
| 19/07/2024 |
01070057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%.
|
PAGO |
271,35 |
|
| 19/07/2024 |
01070057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%.
|
LIQUIDADO |
271,35 |
|
| 19/07/2024 |
01040047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.878,10 |
|
| 19/07/2024 |
01040047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.878,10 |
|
| 19/07/2024 |
01030079
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2 [...]
|
PAGO |
1.495,50 |
|
| 19/07/2024 |
01030073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.194,26 |
|
| 19/07/2024 |
01030073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.194,26 |
|
| 19/07/2024 |
01030057
ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2024 |
28020002
SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 18/07/2024 |
27060005
IZIDIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59 [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2024 |
26060005
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2024 |
26040005
RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 [...]
|
PAGO |
1.862,40 |
|
| 18/07/2024 |
26040004
DAIANE FREITA SILVA - ME
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRI [...]
|
PAGO |
4.038,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, [...]
|
EMPENHADO |
3.069,60 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024
|
EMPENHADO |
17.004,00 |
|
| 18/07/2024 |
16070003
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.335,80 |
|
| 18/07/2024 |
09040004
D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.503,00 |
|
| 18/07/2024 |
07050002
NEURILENE GERMANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOST [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2024 |
07050001
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOST [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060005
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 202 [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060002
R C P SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFEREN [...]
|
PAGO |
3.292,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060002
R C P SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFEREN [...]
|
PAGO |
1.646,00 |
|
| 18/07/2024 |
04060003
RUTINALDO ALVES BATISTA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060049
MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024
|
PAGO |
950,00 |
|
| 18/07/2024 |
03010010
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 18/07/2024 |
02070003
55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050026
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.348,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050026
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.348,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010161
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04.
|
PAGO |
298,50 |
|
| 18/07/2024 |
02010161
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04.
|
PAGO |
298,50 |
|
| 18/07/2024 |
02010131
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010121
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901 [...]
|
PAGO |
2.810,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010098
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA A [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010089
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004
|
PAGO |
270,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010086
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010081
ANTONIA PEREIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENT [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010048
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010048
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010047
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010047
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/07/2024 |
01070016
DAIANE FREITA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
821,06 |
|
| 18/07/2024 |
01030056
JULIO CESAR PEREIRA SILVA
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
01020068
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL [...]
|
PAGO |
5.080,00 |
|
| 18/07/2024 |
01020065
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/07/2024 |
01020044
DÉBORA BEZERRA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 17/07/2024 |
29040001
D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
3.184,60 |
|
| 17/07/2024 |
27050002
D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.771,60 |
|
| 17/07/2024 |
20060006
55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.160,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070004
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.160,00 |
|
