EMPENHO: 08040009 - DATA: 08/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040009

Data: 08/04/2022

Valor: R$ 38.712,68

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO A SEREM PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PEÇAS E SERVIÇOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. (PATROL E CAÇAMBA), PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA. CONFORME PREGÃO PPSRP2021/001DU CONTRATO: 2021.03.08.04. ABRIL/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2022	6198	2022	38.712,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.712,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2022 - NOTA FISCAL: 6198

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221296	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	38.712,68	38.712,68

Quantidade 1 - Valor total: 38.712,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050007	2022	20.000,00
14/06/2022	14060042	2022	18.712,68
*Quantidade: 2* *Valor total: 38.712,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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