EMPENHO: 16080013 - DATA: 16/08/2022

Número do empenho: 16080013

Data: 16/08/2022

Valor: R$ 1.345,00

Fornecedor: ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.266.213-**

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2022 - NOTA FISCAL: 2020202323

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223097	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.345,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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