EMPENHO: 03040053 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040053

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 229,54

Fornecedor: J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS)

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ( 20 LITROS) E GAS DE COZINHA PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	887	2023	229,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,54*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 887

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231450	RECARGA DE GLP - GÁS (GÁS DE COZINHA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - EM VASILHAME (BOTIJÃO) DE 13 KG	1	155,34	155,34
20231450	RECARGA DE ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS- GARRAFÕES EM POLIETILENO - CAPACIDADE 20 LITROS	7	10,60	74,20

Quantidade 2 - Valor total: 229,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2023	23050015	2023	229,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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