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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020061 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020061
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/02/2024 2024 128,87
03/04/2024 2024 128,09
10/04/2024 2024 286,84
10/04/2024 2024 286,84
10/04/2024 2024 235,92
29/04/2024 2024 128,15
10/05/2024 2024 1.244,81
23/05/2024 2024 128,71
23/05/2024 2024 128,71
23/05/2024 2024 128,71
19/06/2024 2024 128,55
24/06/2024 2024 60,14
Quantidade: 12 Valor total: 3.014,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020035 2024 128,87
03/04/2024 03040018 2024 128,09
10/04/2024 10040060 2024 235,92
29/04/2024 29040003 2024 128,15
10/05/2024 10050011 2024 1.244,81
23/05/2024 23050002 2024 128,71
19/06/2024 19060006 2024 128,55
24/06/2024 24060041 2024 60,14
Quantidade: 8 Valor total: 2.183,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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