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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 604,61
12/04/2024 2024 157,10
12/04/2024 2024 415,04
13/03/2024 2024 3.742,54
26/03/2024 2024 4.323,33
29/04/2024 2024 4.022,27
15/05/2024 2024 135,13
22/05/2024 2024 29,77
24/06/2024 2024 12,13
26/06/2024 2024 4.110,72
Quantidade: 10 Valor total: 17.552,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010011 2024 604,61
12/04/2024 12040057 2024 157,10
12/04/2024 12040059 2024 415,04
13/03/2024 13030008 2024 3.742,54
26/03/2024 26030005 2024 4.323,33
29/04/2024 29040005 2024 4.022,27
15/05/2024 15050013 2024 135,13
22/05/2024 22050007 2024 29,77
24/06/2024 24060040 2024 12,13
26/06/2024 26060009 2024 4.110,72
Quantidade: 10 Valor total: 17.552,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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