EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050028

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 25.200,00

Fornecedor: L&L COMÉRCIO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.125.666/0001-62

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 002/2023-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DE

Orgão: 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H.

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE MAIO/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	553	2024	25.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 553

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242172	OPERADOR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO - 08 HORAS DIA	7	2.520,00	17.640,00
20242172	OPERADOR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO - 04 HORAS DIA	6	1.260,00	7.560,00

Quantidade 2 - Valor total: 25.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060002	2024	25.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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