lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050063
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 286,04
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕESMAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N .2021.03.08.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2022 6960 2022 286,04
Quantidade: 1 Valor total: 286,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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