lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06050046 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050046
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/06/2024 33545 2024 70.297,77
01/07/2024 34977 2024 47.003,99
Quantidade: 2 Valor total: 117.301,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2024 18060008 2024 70.297,77
Quantidade: 1 Valor total: 70.297,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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