EMPENHO: 07060003 - DATA: 07/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07060003

Data: 07/06/2024

Valor: R$ 63.069,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Proj. atividade: 2.066 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3772 OST 7541 PMH 3552 OSJ 6812 OST 7031 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	34102	2024	63.069,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 63.069,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 34102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242300	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIM	1	63.069,00	63.069,00

Quantidade 1 - Valor total: 63.069,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060029	2024	63.069,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 63.069,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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