EMPENHO: 13060006 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060006

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 4.834,81

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	35340	2024	4.834,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.834,81*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 35340

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242657	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	4.834,81	4.834,81

Quantidade 1 - Valor total: 4.834,81

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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