EMPENHO: 13060007 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060007

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 3.951,50

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	35341	2024	3.951,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.951,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 35341

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242656	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	3.951,50	3.951,50

Quantidade 1 - Valor total: 3.951,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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