EMPENHO: 23050043 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050043

Data: 23/05/2024

Valor: R$ 11.900,00

Fornecedor: SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME

CNPJ do fornecedor: 26.426.498/0001-42

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.005/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTECAO S. BASICA - CRAS-PAIF-SCFV.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2024	816	2024	11.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 816

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241980	AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERR	1	11.900,00	11.900,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060019	2024	11.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito