EMPENHO: 27060003 - DATA: 27/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060003

Data: 27/06/2024

Valor: R$ 3.078,00

Fornecedor: MICAEL VITURIANO MACIEL - ME

CNPJ do fornecedor: 47.129.314/0001-52

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2024	136	2024	3.078,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.078,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2024 - NOTA FISCAL: 136

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242411	PAPEL OFICIO A4 - 210 X 297MM RESMA C/ 500 FOLHAS	108	28,50	3.078,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.078,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2024	15070033	2024	3.078,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.078,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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