EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040003

Data: 29/04/2024

Valor: R$ 9.611,00

Fornecedor: MICAEL VITURIANO MACIEL - ME

CNPJ do fornecedor: 47.129.314/0001-52

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 , REFERENETE O MES DE ABRIL DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	120	2024	9.611,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.611,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241690	SACOS PARA LIXO 60L	10	17,00	170,00
20241690	ESPONJA DUPLA FACE 100 X 71 X 18 - PCT C/ 10 UNID	4	45,00	180,00
20241690	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/100 UNDS	9	179,00	1.611,00
20241690	DESINFETANTE 5 LTS C/PODER GERMICIDA/BACTERICIDA COM REGISTRO NA ANVISA	50	14,00	700,00
20241690	ÁGUA SANITÁRIA ? 1000 ML - CX/12	15	30,00	450,00
20241690	PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO, FOLHA SIMPLES FARDO COM 64	25	119,00	2.975,00
20241690	SACO PLASTICO PARA LIXO ? CAPACIDADE P/ 100 LITROS ? PCT C/100 UNIDADES ? PRETO	45	26,00	1.170,00
20241690	PANO DE CHAO BRANCO PACOTE	25	18,00	450,00
20241690	RODO PLASTICO EMBORRA 40 CM ROSQUEADO E CABO RESVESTIDO	28	33,00	924,00
20241690	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA ? 500 ML	8	72,00	576,00
20241690	VASSOURA- DE NYLON, COM CABO	27	15,00	405,00

Quantidade 11 - Valor total: 9.611,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060010	2024	9.611,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.611,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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