EMPENHO: 29040013 - DATA: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040013

Data: 29/04/2024

Valor: R$ 10.583,40

Fornecedor: MICAEL VITURIANO MACIEL - ME

CNPJ do fornecedor: 47.129.314/0001-52

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/05/2024	128	2024	10.583,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.583,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/05/2024 - NOTA FISCAL: 128

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241645	TOALHA DE ROSTO	18	16,90	304,20
20241645	TOALHA DE BANHO	4	44,90	179,60
20241645	TOALHA DE MESA RETANGULAR	25	35,00	875,00
20241645	TOALHA PARA MÃOS	18	7,90	142,20
20241645	PISO ATOALHADO PARA BANHEIRO 100% ALGODÃO	8	21,00	168,00
20241645	CORTINA BLACKOUT 2,0X1,7	3	210,00	630,00
20241645	LENÇOL COBERTOR 100% ALGODAO	80	39,00	3.120,00
20241645	LENÇOL LUVA PARA CAMA ALGODAO COM POLIESTER	80	36,00	2.880,00
20241645	FRONHA TRAVESSEIRO 100% ALGODAO	10	46,50	465,00
20241645	PLASTICO PARA MESA 1,40X1,00	28	25,80	722,40
20241645	TAPETE DE ENTRADA 40X60 EMBORRACHADO	8	35,00	280,00
20241645	JOGO DE TAPETES PARA BANHEIRO 3 PEÇAS	8	35,00	280,00
20241645	JOGO DE CAMA CASAL 100% ALGODAO 04 PEÇAS	3	179,00	537,00

Quantidade 13 - Valor total: 10.583,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	17050003	2024	10.583,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.583,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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