lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040001
Data: 27/04/2020
Valor: R$ 880,00
Fornecedor: TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 27.164.079/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS REALIZADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE: MÊS ABRIL/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2020 148 2020 880,00
Quantidade: 1 Valor total: 880,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050004 2020 880,00
Quantidade: 1 Valor total: 880,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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