EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040001

Data: 27/04/2020

Valor: R$ 880,00

Fornecedor: TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 27.164.079/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS REALIZADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE: MÊS ABRIL/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2020	148	2020	880,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 880,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2020 - NOTA FISCAL: 148

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201297	RADIO COMUNICADOR	4	220,00	880,00

Quantidade 1 - Valor total: 880,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2020	08050004	2020	880,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 880,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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