EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010008

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 3.229,60

Fornecedor: D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.922.731/0001-04

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 004/2022-DUG

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 2024.01.05.01, NOS JORNAIS: DIARIA DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO. EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO (CARONA) Nº 00.007/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/01/2024	21941	2024	3.229,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.229,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/01/2024 - NOTA FISCAL: 21941

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024169	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 1 CADERNO	12	35,00	420,00
2024169	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ - DOE/CE.	13.2	128,00	1.689,60
2024169	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU/DF.	14	80,00	1.120,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.229,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020034	2024	3.229,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.229,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito