EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040018

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 51.684.957/0001-35

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.132 - BLOCO DA PROTECAO S. BASICA - CRAS-PAIF-SCFV.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/04/2024	10	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 10

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241564	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 400,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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